駐馬店廣播電視臺

2015年度部門決算基本情況說明

一、駐馬店廣播電視臺主要職責

駐馬店廣播電視臺內(nèi)設(shè)24個機構(gòu)，其中行政管理機構(gòu)4個、宣傳業(yè)務(wù)機構(gòu)10個、技術(shù)保障機構(gòu)4個、所屬頻道、頻率6個。主要職責是：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳，傳達政令、傳播先進文化，服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導(dǎo)向，做好對上對外宣傳，展示全市良好的對外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進駐馬店廣播電視臺技術(shù)改造和升級；開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務(wù)，增強廣播電視發(fā)展后勁。負責廣播電視傳輸?shù)母采w、維護和安全播出工作；負責廣播電視設(shè)施的維護和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。

二、駐馬店廣播電視臺決算單位構(gòu)成

駐馬店廣播電視臺決算單位包括駐馬店電視臺和駐馬店人民廣播電臺，屬事業(yè)單位決算。

三、駐馬店廣播電視臺2015年度部門決算基本情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2015年收入總計4697.93萬元，2014年收入總計3092.79萬元，比2014年度增加1605.14萬元，主要原因是2015年底財政撥入大樂山專項資金。

2015年支出總計4344.42萬元，2014年支出總計2304.82萬元，比2014年度增加2039.6萬元。我臺在資金困難的情況下嚴格按照綜合預(yù)算的要求，加強對廣告收入和各項支出的合理化編制和管理。對廣告收入及時足額上繳，嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出，不違規(guī)擴大其支出范圍。嚴格按照政府采購手續(xù)采購設(shè)備、辦公用品等物品。但因物價上漲，人員工資上調(diào)，單位許多機器設(shè)備年代久遠，維修費用加大，造成支出增加，使支出總計比2014年度增加。

（二）、收入決算情況說明

駐馬店廣播電視臺本年收入合計4697.93萬元，其中：文化8萬元，廣播559.52萬元，電視2851.81萬元，其他廣播影視支出1020.12萬元，其他文化體育與傳媒支出185萬元，社會保障和就業(yè)73.48萬元。

（三）、支出決算情況說明

駐馬店廣播電視臺本年支出合計4344.42萬元，其中：基本支出4313.35萬元，占99%；項目支出31.07 萬元，占1%.

（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2015年財政撥款收入總決算4697.93萬元。與 2014 年相比增加1605.14萬元，2015年財政撥款支出總決算4344.42萬元，與 2014 年相比增加2039.6萬元。

（五）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

駐馬店廣播電視臺2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4313.35萬元，其中：人員經(jīng)費2549.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1764.31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、修繕、其他資本性支出。

（六）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

駐馬店廣播電視臺2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為  116.5萬元，支出決算為68.48萬元，完成預(yù)算的59%，主要原因：嚴格控制壓縮“三公”經(jīng)費項目開支，使2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少31.13萬元。具體支出情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運行費 64.21萬元，完成預(yù)算的60 %，其中，公務(wù)用車運行維護費64.21萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

決算數(shù)比2014 年減少19.08萬元，主要原因：嚴格控制壓縮公務(wù)用車購置及運行費項目開支，我單位對工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出嚴格把關(guān)。

2、公務(wù)接待費2.39萬元，完成預(yù)算的 28 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2015 年共接待89批次、699 人次。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)比2014年減少5.98 萬元，主要原因：嚴格控制壓縮公務(wù)接待費項目開支。

3、培訓(xùn)費1.88萬元，決算數(shù)比2014年增加0.01萬元。

（七）、其他重要事項的情況說明

1、政府采購支出情況。

駐馬店廣播電視臺2015 年政府采購支出總額 186.33萬元，其中：政府采購工程支出 135.81萬元，政府采購服務(wù)支出 50.52 萬元。

2、國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，駐馬店廣播電視臺共有車輛23輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車16輛，其他用車4輛。

2016年9月27日

附：

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